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索引號: 431102009/2019-32506 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-06
名稱: 零陵區水口山國有林場2019年度部門預算編報說明
文號 :    
零陵區水口山國有林場2019年度部門預算編報說明
2019-03-06 16:02 來源: 零陵區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

零陵區水口山國有林場2019年度部門預算編報說明

一、單位概況

(一)主要職能

1、管理國有林場,促進林業發展;
2、林木和苗木生產供應、林木良種選育、新技術推廣與林業信息服務;

3、森林培育、經營與護林防火;保護森林資源,維護國家生態安全。

(二)機構設置情況

零陵區水口山國有林場內設機構為5個:辦公室、人事股、計財股、生產股、森林資源保護股。

、2019年部門預算情況說明

2019年部門預算編報范圍包括零陵區水口山國有林場(正科級)。本部門核定編制數67人,全額編制67人,實有人數50人,其中:在職人員50人,退休人員46人。收入預算包括財政撥款收入和納入預算管理及財政專戶管理的行政事業性收費收入;支出預算包括保障事業單位基本運行的經費和開展各類專項業務活動的經費。

(一)2019年財政撥款收情況。

2019年初預算數總收入634.74萬元,其中一般預算撥款(補助)634.74萬元。

(二)2019財政撥款支出情況。

1基本支出。2019年年初預算數為634.74萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

(1)工資福利支出436.88萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、住房公積金、社保繳費等。

(2)對個人和家庭補助支出172.86萬元,包括離退休費等。

(3)商品和服務支出25萬元,包括辦公費、交通費、水電費、差旅費、勞務費、維修(護)費、工會經費、其他商品和服務支出等日常公用經費。

2項目支出。2019年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

、關于2019年財政撥款安排“三公”經費預算及增減變動情況說明

2019年財政撥款安排三公經費預算數6.2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:購置費0萬元、運行費0萬元),公務接待費6.2萬元。2019三公經費預算與2018三公經費預算相比,減少了4.2萬元,減少的原因是:嚴格執行中央“八項”規定,認真貫徹落實厲行節約的各項要求。
、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

零陵區水口山國有林場2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2019零陵區水口山國有林場使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的單位運行經費,包括辦公費、水費、電費、勞務費、交通費、差旅費、維修(護)費、工會經費、招待費等共25萬元。

(二)政府采購情況。

2019年政府采購預算0萬元,其中:貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元。

(三)績效目標設置情況。

零陵區水口山國有林場2019年部門預算經費均實現績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款634.74萬元。

(四)政府購買服務情況

零陵區水口山國有林場2019年政府購買服務0萬元

(五)國有資產占有使用情況。

2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。目前我單位固定資產1523.03萬元,其中土地房屋及構筑物321.84萬元,通用設備80.2萬元,專用設備0.96萬元,家具、用具、裝具及動植物1120.03萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年部門預算公開表(水口山國有林場)

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